Datum isporuke: 10.7.2020. Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200 Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA Cijena s PDV-om: 100,00 kn Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.
Datum isporuke: 4.3.2020. Isporučitelj: DHH D.O.O. OIB: 2544746329 Opis usluge: SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR Cijena s PDV-om: 259,25 kn Stanje računa: isplaćen 4.3.2020.
SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR U TRAJANJU OD 2 GODINE
Napomena
Download
x
+
2.3.2020.
NABAVA KUTIJE AMERICAN
DES-SPLIT OIB: 23754648622
210,00 kn
262,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43/20
Evidencijski broj
25/2020
Predmet
NABAVA KUTIJE AMERICAN
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DES-SPLIT OIB: 23754648622
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
210,00 kn
Iznos PDV-a
52,50 kn
Cijena s PDV-om
262,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.3.2020.
Isplaćeno
262,50 kn
Datum konačne isplate
2.3.2020.
RAČUN BR. 25/2020
Datum isporuke: 2.3.2020. Isporučitelj: DES-SPLIT OIB: 23754648622 Opis usluge: NABAVA KUTIJE AMERICAN Cijena s PDV-om: 262,50 kn Stanje računa: isplaćen 2.3.2020.
Datum isporuke: 3.2.2020. Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200 Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA Cijena s PDV-om: 400,00 kn Stanje računa: isplaćen 3.2.2020.
Datum isporuke: 10.3.2020. Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200 Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA Cijena s PDV-om: 400,00 kn Stanje računa: isplaćen 10.3.2020.
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 ZA POK. FRA PETRA VRLJIČKA
Napomena
Download
x
+
13.5.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
66/20
Evidencijski broj
61/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
13.5.2020.
RAČUN BR. 28/1/2
Datum isporuke: 13.5.2020. Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200 Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA Cijena s PDV-om: 400,00 kn Stanje računa: isplaćen 13.5.2020.
NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
448,00 kn
448,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
70/20
Evidencijski broj
67/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
448,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
448,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.6.2020.
Isplaćeno
448,00 kn
Datum konačne isplate
2.6.2020.
RAČUN BR. 34/1/2
Datum isporuke: 2.6.2020. Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200 Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.) Cijena s PDV-om: 448,00 kn Stanje računa: isplaćen 2.6.2020.
BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
472,32 kn
590,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
169/20
Evidencijski broj
109/2020
Predmet
NABAVA CEMENTA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
472,32 kn
Iznos PDV-a
118,08 kn
Cijena s PDV-om
590,40 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
590,40 kn
Datum konačne isplate
5.9.2020.
RAČUN BR. 395-923-3991
Datum isporuke: 7.8.2020. Isporučitelj: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458 Opis usluge: NABAVA CEMENTA Cijena s PDV-om: 590,40 kn Stanje računa: isplaćen 5.9.2020.
Datum isporuke: 21.2.2020. Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421 Opis usluge: USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU Cijena s PDV-om: 750,00 kn Stanje računa: isplaćen 5.3.2020.
TABLE WI FI 4 EU, PRINT NA PVC FOLIJU, LJEPLJENJE NA ALU BOND I POSTAVLJANJE NA 5 LOKACIJA, FORMAT A4
Napomena
Download
x
+
29.6.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
600,00 kn
600,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
81/20
Evidencijski broj
84/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
600,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
10.7.2020.
Isplaćeno
600,00 kn
Datum konačne isplate
9.8.2020.
RAČUN BR. 46/1/2
Datum isporuke: 10.7.2020. Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200 Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA Cijena s PDV-om: 600,00 kn Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.
UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA
ALFA ATEST D.O.O. OIB: 03448022583
600,00 kn
600,00 kn
UGOVOR
Broj
213/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALFA ATEST D.O.O. OIB: 03448022583
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
600,00 kn
Rok
1 GODINA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
x
+
5.3.2020.
USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)
RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918
636,80 kn
796,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20/20
Evidencijski broj
28/2020
Predmet
USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
636,80 kn
Iznos PDV-a
159,20 kn
Cijena s PDV-om
796,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
22.5.2020.
Isplaćeno
796,00 kn
Datum konačne isplate
22.5.2020.
RAČUN BR. 1/HLAPIC2/9
Datum isporuke: 22.5.2020. Isporučitelj: RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918 Opis usluge: USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA Cijena s PDV-om: 796,00 kn Stanje računa: isplaćen 22.5.2020.
Datum isporuke: 25.8.2020. Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200 Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA Cijena s PDV-om: 648,00 kn Stanje računa: isplaćen 25.8.2020.
Datum isporuke: 15.8.2020. Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421 Opis usluge: USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A Cijena s PDV-om: 812,50 kn Stanje računa: isplaćen 31.8.2020.
USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A DEBATOM PROTIV NASILJA
Napomena
DEBATA PROTIV NASILJA
Download
x
+
23.6.2020.
NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)
TOI TOI D.O.O. OIB: 73497369534
700,00 kn
875,00 kn
UGOVOR
Broj
78/20
Evidencijski broj
79/2020
Predmet
NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TOI TOI D.O.O. OIB: 73497369534
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
29.6.2020.
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
EKOLOŠKA TOALETNA KABINA-TOI FRESH
Napomena
Download
x
+
16.1.2020.
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
783,00 kn
979,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
19/20
Evidencijski broj
07/2020
Predmet
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
783,00 kn
Iznos PDV-a
196,90 kn
Cijena s PDV-om
979,90 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
17.1.2020.
Isplaćeno
979,53 kn
Datum konačne isplate
17.1.2020.
RAČUN BR. 954-11/63-2020
Datum isporuke: 17.1.2020. Isporučitelj: BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963 Opis usluge: NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA Cijena s PDV-om: 979,53 kn Stanje računa: isplaćen 17.1.2020.
Datum isporuke: 13.7.2020. Isporučitelj: VENIO INDICTUM D.O.O. OIB: 32926550282 Opis usluge: USLUGE PROGRAMIRANJA (RADNI SAT PROGRAMERA) Cijena s PDV-om: 1.100,00 kn Stanje računa: isplaćen 18.7.2020.