Grad Vrgorac | 100% transparentno

Ugovori i narudžbenice

Računi

Zadnje dodano: 217 (Str. 1/11)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

28.9.2020.

RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

23,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

189/20

Evidencijski broj

133/2020

Predmet

RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC

CPV

EOJN

Datum sklapanja

28.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

23,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

23,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

6.7.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

100,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

85/20

Evidencijski broj

88/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

6.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

100,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

100,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

10.7.2020.

Isplaćeno

100,00 kn

Datum konačne isplate

9.8.2020.

RAČUN BR. 47/1/2

Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

BUKET TINOVI DANI

Napomena

Download

4.3.2020.

SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR

DHH D.O.O.
OIB: 2544746329

207,40 kn

259,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

44/20

Evidencijski broj

26/2020

Predmet

SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR

CPV

EOJN

Datum sklapanja

4.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DHH D.O.O. OIB: 2544746329

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

207,40 kn

Iznos PDV-a

51,85 kn

Cijena s PDV-om

259,25 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

259,25 kn

Datum konačne isplate

4.3.2020.

RAČUN BR. 4199-01-1

Datum isporuke: 4.3.2020.
Isporučitelj: DHH D.O.O. OIB: 2544746329
Opis usluge: SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
Cijena s PDV-om: 259,25 kn
Stanje računa: isplaćen 4.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR U TRAJANJU OD 2 GODINE

Napomena

Download

2.3.2020.

NABAVA KUTIJE AMERICAN

DES-SPLIT
OIB: 23754648622

210,00 kn

262,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

43/20

Evidencijski broj

25/2020

Predmet

NABAVA KUTIJE AMERICAN

CPV

EOJN

Datum sklapanja

2.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DES-SPLIT OIB: 23754648622

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

210,00 kn

Iznos PDV-a

52,50 kn

Cijena s PDV-om

262,50 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.3.2020.

Isplaćeno

262,50 kn

Datum konačne isplate

2.3.2020.

RAČUN BR. 25/2020

Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: DES-SPLIT OIB: 23754648622
Opis usluge: NABAVA KUTIJE AMERICAN
Cijena s PDV-om: 262,50 kn
Stanje računa: isplaćen 2.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA KUTIJE AMERICAN

Napomena

Download

29.1.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

32/20

Evidencijski broj

12/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

400,00 kn

Datum konačne isplate

3.2.2020.

RAČUN BR. 4/1/2

Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.2.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400

Napomena

Download

5.3.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

45/20

Evidencijski broj

27/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

5.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

10 DANA

Datum izvršenja

10.3.2020.

Isplaćeno

400,00 kn

Datum konačne isplate

10.3.2020.

RAČUN BR. 12/1/2

Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 10.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 ZA POK. FRA PETRA VRLJIČKA

Napomena

Download

13.5.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

66/20

Evidencijski broj

61/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.5.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

400,00 kn

Datum konačne isplate

13.5.2020.

RAČUN BR. 28/1/2

Datum isporuke: 13.5.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 13.5.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400

Napomena

Download

29.5.2020.

NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

448,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

70/20

Evidencijski broj

67/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.5.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

448,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

448,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.6.2020.

Isplaćeno

448,00 kn

Datum konačne isplate

2.6.2020.

RAČUN BR. 34/1/2

Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
Cijena s PDV-om: 448,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.6.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 I SVIJEĆE HR

Napomena

Download

6.8.2020.

NABAVA CEMENTA

BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.
OIB: 33956120458

472,32 kn

590,40 kn

NARUDŽBENICA

Broj

169/20

Evidencijski broj

109/2020

Predmet

NABAVA CEMENTA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

6.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

472,32 kn

Iznos PDV-a

118,08 kn

Cijena s PDV-om

590,40 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

590,40 kn

Datum konačne isplate

5.9.2020.

RAČUN BR. 395-923-3991

Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
Opis usluge: NABAVA CEMENTA
Cijena s PDV-om: 590,40 kn
Stanje računa: isplaćen 5.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

CEMENT 20KG ZA MO RAŠĆANE

Napomena

Download

5.2.2020.

USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU

HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421

600,00 kn

750,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

34/20

Evidencijski broj

14/2020

Predmet

USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

5.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

150,00 kn

Cijena s PDV-om

750,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

28.2.2020.

Isplaćeno

750,00 kn

Datum konačne isplate

5.3.2020.

RAČUN BR. 19-1-1

Datum isporuke: 21.2.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 5.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

TABLE WI FI 4 EU, PRINT NA PVC FOLIJU, LJEPLJENJE NA ALU BOND I POSTAVLJANJE NA 5 LOKACIJA, FORMAT A4

Napomena

Download

29.6.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

600,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

81/20

Evidencijski broj

84/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

600,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

10.7.2020.

Isplaćeno

600,00 kn

Datum konačne isplate

9.8.2020.

RAČUN BR. 46/1/2

Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

BUKET ZA DAN GRADA VRGORCA

Napomena

DAN GRADA VRGORCA

Download

28.9.2020.

UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

ALFA ATEST D.O.O.
OIB: 03448022583

600,00 kn

UGOVOR

Broj

213/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

28.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ALFA ATEST D.O.O. OIB: 03448022583

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

600,00 kn

Rok

1 GODINA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

5.3.2020.

USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)

RAČKI & RAČKI
OIB: 93530984918

636,80 kn

796,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

20/20

Evidencijski broj

28/2020

Predmet

USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

5.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

636,80 kn

Iznos PDV-a

159,20 kn

Cijena s PDV-om

796,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

22.5.2020.

Isplaćeno

796,00 kn

Datum konačne isplate

22.5.2020.

RAČUN BR. 1/HLAPIC2/9

Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918
Opis usluge: USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA
Cijena s PDV-om: 796,00 kn
Stanje računa: isplaćen 22.5.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGE POPRAVKA A. KLJUČA I KUĆIŠTA-ZA SLUŽBENO VOZILO OPEL INSIGNIA

Napomena

Download

15.6.2020.

NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

648,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

74/20

Evidencijski broj

74/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

15.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

648,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

648,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

24.6.2020.

Isplaćeno

648,00 kn

Datum konačne isplate

24.6.2020.

RAČUN BR. 42/1/2

Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.6.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR

Napomena

Download

4.8.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

648,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

168/20

Evidencijski broj

108/200

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

4.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

648,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

648,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

25.8.2020.

Isplaćeno

648,00 kn

Datum konačne isplate

25.8.2020.

RAČUN BR. 67/1/2

Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 25.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR

Napomena

Download

12.8.2020.

USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A

HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421

650,00 kn

812,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

154/20

Evidencijski broj

111/2020

Predmet

USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A

CPV

EOJN

Datum sklapanja

12.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

650,00 kn

Iznos PDV-a

162,50 kn

Cijena s PDV-om

812,50 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

25.8.2020.

Isplaćeno

812,50 kn

Datum konačne isplate

31.8.2020.

RAČUN BR. 65/1/1

Datum isporuke: 15.8.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A
Cijena s PDV-om: 812,50 kn
Stanje računa: isplaćen 31.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A DEBATOM PROTIV NASILJA

Napomena

DEBATA PROTIV NASILJA

Download

23.6.2020.

NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)

TOI TOI D.O.O.
OIB: 73497369534

700,00 kn

875,00 kn

UGOVOR

Broj

78/20

Evidencijski broj

79/2020

Predmet

NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

23.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TOI TOI D.O.O. OIB: 73497369534

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

700,00 kn

Iznos PDV-a

175,00 kn

Cijena s PDV-om

875,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

29.6.2020.

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

EKOLOŠKA TOALETNA KABINA-TOI FRESH

Napomena

Download

16.1.2020.

NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA

BAUHAUS SPLIT
OIB: 71642207963

783,00 kn

979,90 kn

NARUDŽBENICA

Broj

19/20

Evidencijski broj

07/2020

Predmet

NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

16.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

783,00 kn

Iznos PDV-a

196,90 kn

Cijena s PDV-om

979,90 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

17.1.2020.

Isplaćeno

979,53 kn

Datum konačne isplate

17.1.2020.

RAČUN BR. 954-11/63-2020

Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Opis usluge: NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
Cijena s PDV-om: 979,53 kn
Stanje računa: isplaćen 17.1.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

ORMARIĆ ZA KLJUČEVE I ELEKTRONSKI TREZOR B

Napomena

Download

7.7.2020.

USLUGE PROGRAMIRANJA (RADNI SAT PROGRAMERA)

VENIO INDICTUM D.O.O.
OIB: 32926550282

880,00 kn

1.100,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

91/20

Evidencijski broj

89/2020

Predmet

USLUGE PROGRAMIRANJA (RADNI SAT PROGRAMERA)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

7.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

VENIO INDICTUM D.O.O. OIB: 32926550282

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

880,00 kn

Iznos PDV-a

220,00 kn

Cijena s PDV-om

1.100,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

1.100,00 kn

Datum konačne isplate

18.7.2020.

RAČUN BR. 207/SKL001/15

Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: VENIO INDICTUM D.O.O. OIB: 32926550282
Opis usluge: USLUGE PROGRAMIRANJA (RADNI SAT PROGRAMERA)
Cijena s PDV-om: 1.100,00 kn
Stanje računa: isplaćen 18.7.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADNI SAT PROGRAMERA- IZMJENA SADRŽAJA NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR

Napomena

Download

11.2.2020.

NABAVA FASCIKL-MAPA

TISKARA PEČAT
OIB: 51058704813

890,00 kn

1.112,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

35/20

Evidencijski broj

16/2020

Predmet

NABAVA FASCIKL-MAPA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TISKARA PEČAT OIB: 51058704813

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

890,00 kn

Iznos PDV-a

222,50 kn

Cijena s PDV-om

1.112,50 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

20.2.2020.

Isplaćeno

1.112,50 kn

Datum konačne isplate

21.3.2020.

RAČUN BR. 96/1/1

Datum isporuke: 17.2.2020.
Isporučitelj: TISKARA PEČAT OIB: 51058704813
Opis usluge: NABAVA FASCIKL-MAPA
Cijena s PDV-om: 1.112,50 kn
Stanje računa: isplaćen 21.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

FASCIKL-MAPA 315X230 S KLAPNAMA I TROŠAK DOSTAVE

Napomena

Download

Str. 1/11

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita: