Grad Vrgorac | 100% transparentno

Ugovori i narudžbenice

Računi

Zadnje dodano: 258 (Str. 1/13)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

28.9.2020.

RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

23,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

189/20

Evidencijski broj

133/2020

Predmet

RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC

CPV

EOJN

Datum sklapanja

28.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

23,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

23,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

6.7.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

100,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

85/20

Evidencijski broj

88/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

6.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

100,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

100,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

10.7.2020.

Isplaćeno

100,00 kn

Datum konačne isplate

9.8.2020.

RAČUN BR. 47/1/2

Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

BUKET TINOVI DANI

Napomena

Download

4.3.2020.

SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR

DHH D.O.O.
OIB: 2544746329

207,40 kn

259,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

44/20

Evidencijski broj

26/2020

Predmet

SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR

CPV

EOJN

Datum sklapanja

4.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DHH D.O.O. OIB: 2544746329

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

207,40 kn

Iznos PDV-a

51,85 kn

Cijena s PDV-om

259,25 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

259,25 kn

Datum konačne isplate

4.3.2020.

RAČUN BR. 4199-01-1

Datum isporuke: 4.3.2020.
Isporučitelj: DHH D.O.O. OIB: 2544746329
Opis usluge: SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
Cijena s PDV-om: 259,25 kn
Stanje računa: isplaćen 4.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR U TRAJANJU OD 2 GODINE

Napomena

Download

2.3.2020.

NABAVA KUTIJE AMERICAN

DES-SPLIT
OIB: 23754648622

210,00 kn

262,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

43/20

Evidencijski broj

25/2020

Predmet

NABAVA KUTIJE AMERICAN

CPV

EOJN

Datum sklapanja

2.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DES-SPLIT OIB: 23754648622

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

210,00 kn

Iznos PDV-a

52,50 kn

Cijena s PDV-om

262,50 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.3.2020.

Isplaćeno

262,50 kn

Datum konačne isplate

2.3.2020.

RAČUN BR. 25/2020

Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: DES-SPLIT OIB: 23754648622
Opis usluge: NABAVA KUTIJE AMERICAN
Cijena s PDV-om: 262,50 kn
Stanje računa: isplaćen 2.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA KUTIJE AMERICAN

Napomena

Download

14.12.2020.

KALENDAR FOTO HRVATSKA GRAD VRGORAC

ALKA PRINT D.O.O.
OIB: 10041477325

266,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

250/20

Evidencijski broj

183/2020

Predmet

KALENDAR FOTO HRVATSKA GRAD VRGORAC

CPV

EOJN

Datum sklapanja

14.12.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ALKA PRINT D.O.O. OIB: 10041477325

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

266,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

266,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

18.12.2020.

VIJENAC I SVIJEĆA HR

FRANIĆ OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

348,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

254/20

Evidencijski broj

187/2020

Predmet

VIJENAC I SVIJEĆA HR

CPV

EOJN

Datum sklapanja

18.12.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

348,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

348,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

29.1.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

32/20

Evidencijski broj

12/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

400,00 kn

Datum konačne isplate

3.2.2020.

RAČUN BR. 4/1/2

Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.2.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400

Napomena

Download

5.3.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

45/20

Evidencijski broj

27/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

5.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

10 DANA

Datum izvršenja

10.3.2020.

Isplaćeno

400,00 kn

Datum konačne isplate

10.3.2020.

RAČUN BR. 12/1/2

Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 10.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 ZA POK. FRA PETRA VRLJIČKA

Napomena

Download

13.5.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

66/20

Evidencijski broj

61/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.5.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

400,00 kn

Datum konačne isplate

13.5.2020.

RAČUN BR. 28/1/2

Datum isporuke: 13.5.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 13.5.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400

Napomena

Download

29.5.2020.

NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

448,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

70/20

Evidencijski broj

67/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.5.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

448,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

448,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.6.2020.

Isplaćeno

448,00 kn

Datum konačne isplate

2.6.2020.

RAČUN BR. 34/1/2

Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
Cijena s PDV-om: 448,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.6.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 I SVIJEĆE HR

Napomena

Download

6.8.2020.

NABAVA CEMENTA

BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.
OIB: 33956120458

472,32 kn

590,40 kn

NARUDŽBENICA

Broj

169/20

Evidencijski broj

109/2020

Predmet

NABAVA CEMENTA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

6.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

472,32 kn

Iznos PDV-a

118,08 kn

Cijena s PDV-om

590,40 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

590,40 kn

Datum konačne isplate

5.9.2020.

RAČUN BR. 395-923-3991

Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
Opis usluge: NABAVA CEMENTA
Cijena s PDV-om: 590,40 kn
Stanje računa: isplaćen 5.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

CEMENT 20KG ZA MO RAŠĆANE

Napomena

Download

29.6.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

600,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

81/20

Evidencijski broj

84/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

600,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

10.7.2020.

Isplaćeno

600,00 kn

Datum konačne isplate

9.8.2020.

RAČUN BR. 46/1/2

Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

BUKET ZA DAN GRADA VRGORCA

Napomena

DAN GRADA VRGORCA

Download

28.9.2020.

UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

ALFA ATEST D.O.O.
OIB: 03448022583

600,00 kn

UGOVOR

Broj

213/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

28.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ALFA ATEST D.O.O. OIB: 03448022583

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

600,00 kn

Rok

1 GODINA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

27.11.2020.

IZRADA TROŠKOVNIKA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVISNKIH RADOVA NA NOGOSTUPU U VUKOVARSKOJ ULICI

GEOPROMING D.O.O.
OIB: 88203028794

600,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

243/20

Evidencijski broj

176/2020

Predmet

IZRADA TROŠKOVNIKA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVISNKIH RADOVA NA NOGOSTUPU U VUKOVARSKOJ ULICI

CPV

EOJN

Datum sklapanja

27.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GEOPROMING D.O.O. OIB: 88203028794

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

600,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

15.6.2020.

NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

648,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

74/20

Evidencijski broj

74/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

15.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

648,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

648,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

24.6.2020.

Isplaćeno

648,00 kn

Datum konačne isplate

24.6.2020.

RAČUN BR. 42/1/2

Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.6.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR

Napomena

Download

4.8.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

648,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

168/20

Evidencijski broj

108/200

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

4.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

648,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

648,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

25.8.2020.

Isplaćeno

648,00 kn

Datum konačne isplate

25.8.2020.

RAČUN BR. 67/1/2

Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 25.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR

Napomena

Download

17.11.2020.

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA RH

FRANIĆ OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

648,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

237/20

Evidencijski broj

169/2020

Predmet

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA RH

CPV

EOJN

Datum sklapanja

17.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

648,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

648,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

25.11.2020.

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR

FRANIĆ OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

648,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

240/20

Evidencijski broj

173/2020

Predmet

VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR

CPV

EOJN

Datum sklapanja

25.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

648,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

648,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

14.12.2020.

USLUGA VOĐENJA PROJEKTA IZRADE I DIZAJN KALENDARA FOTO HRVATSKA

FOTO HRVATSKA
OIB: 85243065632

667,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

249/20

Evidencijski broj

182/2020

Predmet

USLUGA VOĐENJA PROJEKTA IZRADE I DIZAJN KALENDARA FOTO HRVATSKA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

14.12.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FOTO HRVATSKA OIB: 85243065632

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

667,50 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

667,50 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

5.2.2020.

USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU

HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421

600,00 kn

750,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

34/20

Evidencijski broj

14/2020

Predmet

USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

5.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

150,00 kn

Cijena s PDV-om

750,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

28.2.2020.

Isplaćeno

750,00 kn

Datum konačne isplate

5.3.2020.

RAČUN BR. 19-1-1

Datum isporuke: 21.2.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 5.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

TABLE WI FI 4 EU, PRINT NA PVC FOLIJU, LJEPLJENJE NA ALU BOND I POSTAVLJANJE NA 5 LOKACIJA, FORMAT A4

Napomena

Download

Str. 1/13

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita: