Grad Vrgorac | 100% transparentno

Ugovori i narudžbenice

Računi

Zadnje dodano: 258 (Str. 1/13)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

3.1.2020.

NABAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA

MANCIPO J.D.O.O.
OIB: 39531189936

6.400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

18/20

Evidencijski broj

01/2020

Predmet

NABAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

3.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

MANCIPO J.D.O.O. OIB: 39531189936

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

6.400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

6.400,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

3.1.2020.

Isplaćeno

6.400,00 kn

Datum konačne isplate

3.1.2020.

RAČUN BR. 1/1/1

Datum isporuke: 3.1.2020.
Isporučitelj: MANCIPO J.D.O.O. OIB: 39531189936
Opis usluge: NABAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA
Cijena s PDV-om: 6.400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.1.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

KLIMA UREĐAJ VIVAX S MONTAŽOM

Napomena

Download

8.1.2020.

UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA ORGANIZIRANJA EDUKATIVNIH RADIONICA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901

30.000,00 kn

UGOVOR

Broj

128/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA ORGANIZIRANJA EDUKATIVNIH RADIONICA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

30.000,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

30.000,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA ORGANIZIRANJA EDUKATIVNIH RADIONICA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

Napomena

Download

8.1.2020.

UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901

50.000,00 kn

UGOVOR

Broj

129/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

50.000,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

50.000,00 kn

Rok

1 GODINA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

15.000,00 kn

Datum konačne isplate

26.6.2020.

RAČUN BR. subv

Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Opis usluge: UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 26.6.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 1/26062020

Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Opis usluge: UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
Stanje računa: otvoren

Obrazloženje

UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

Napomena

2020.GODINA

Download

10.1.2020.

USLUGA OBJAVE OGLASA

24 SATA D.O.O.
OIB: 78093047651

930,00 kn

1.162,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

24/20

Evidencijski broj

03/2020

Predmet

USLUGA OBJAVE OGLASA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

10.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

24 SATA D.O.O. OIB: 78093047651

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

930,00 kn

Iznos PDV-a

232,50 kn

Cijena s PDV-om

1.162,50 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

12.1.2020.

Isplaćeno

1.162,50 kn

Datum konačne isplate

20.1.2020.

RAČUN BR. 96-24-1

Datum isporuke: 12.1.2020.
Isporučitelj: 24 SATA D.O.O. OIB: 78093047651
Opis usluge: USLUGA OBJAVE OGLASA
Cijena s PDV-om: 1.162,50 kn
Stanje računa: isplaćen 20.1.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

OBJAVA OGLASA 250 MM

Napomena

Download

10.1.2020.

KONZULTANTSKE USLUGE I USLUGE IZRADE

POLIĆ J.D.O.O.
OIB: 50345425057

9.800,00 kn

12.250,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

139/20

Evidencijski broj

02/2020

Predmet

KONZULTANTSKE USLUGE I USLUGE IZRADE

CPV

EOJN

Datum sklapanja

10.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

POLIĆ J.D.O.O. OIB: 50345425057

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

9.800,00 kn

Iznos PDV-a

2.450,00 kn

Cijena s PDV-om

12.250,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

ELABORAT EVIDENTIRANJA STVARNOG POLOŽAJA KATASTARSKIH ČESTICA PODLOGE I PRILOZI ZA UTVRĐIVANJE GRAĐEVNE ČESTICE ELABORAT FORMIRANJA GRAĐEVNE ČESTICE ELABORAT UPLANE POSTOJEĆE ZGRADE U K.O. STILJA

Napomena

Download

14.1.2020.

GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O.
OIB: 43069803358

5.500,00 kn

6.875,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

25/20

Evidencijski broj

04/2020

Predmet

GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

14.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

5.500,00 kn

Iznos PDV-a

1.375,00 kn

Cijena s PDV-om

6.875,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

20.1.2020.

Isplaćeno

6.875,00 kn

Datum konačne isplate

20.1.2020.

RAČUN BR. 1/1/1

Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Opis usluge: GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU
Cijena s PDV-om: 6.875,00 kn
Stanje računa: isplaćen 20.1.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U V.PROLOGU

Napomena

Download

15.1.2020.

UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

1.300.000,00 kn

UGOVOR

Broj

6/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

15.1.2020.

Vrsta javne nabave

Ostalo

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.300.000,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

1.300.000,00 kn

Rok

31.PROSINCA 2020.

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

2.185.632,06 kn

Datum konačne isplate

14.10.2020.

RAČUN BR. 1/2020

Datum isporuke: 20.2.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 114.751,78 kn
Stanje računa: isplaćen 20.2.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 2/2020

Datum isporuke: 17.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 1.300.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 17.3.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 3/2020

Datum isporuke: 14.4.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 153.266,59 kn
Stanje računa: isplaćen 14.4.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 4/2020

Datum isporuke: 18.5.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 79.030,37 kn
Stanje računa: isplaćen 18.5.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 5/2020

Datum isporuke: 16.6.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 108.380,18 kn
Stanje računa: isplaćen 16.6.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 6/2020

Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.884,47 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 7/2020

Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 109.366,25 kn
Stanje računa: isplaćen 17.8.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 8/2020

Datum isporuke: 14.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.572,09 kn
Stanje računa: isplaćen 14.9.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 9/2020

Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 107.380,33 kn
Stanje računa: isplaćen 14.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

Napomena

2020.GODINA

Download

15.1.2020.

USLUGA PROVEDBE ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE ZA ENERGIJU

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
OIB: 91748607924

2.500,00 kn

3.125,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

26/20

Evidencijski broj

05/2020

Predmet

USLUGA PROVEDBE ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE ZA ENERGIJU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

15.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER OIB: 91748607924

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

2.500,00 kn

Iznos PDV-a

625,00 kn

Cijena s PDV-om

3.125,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

21.5.2020.

Isplaćeno

3.125,00 kn

Datum konačne isplate

2.7.2020.

RAČUN BR. 33/001/1

Datum isporuke: 21.5.2020.
Isporučitelj: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER OIB: 91748607924
Opis usluge: USLUGA PROVEDBE ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE ZA ENERGIJU
Cijena s PDV-om: 3.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.7.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGE PRIPREME I PROVEDBE POSTUPKA JAVNE NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE EVID. BROJA RS 1/20 JN-VV

Napomena

Download

16.1.2020.

NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA

BAUHAUS SPLIT
OIB: 71642207963

783,00 kn

979,90 kn

NARUDŽBENICA

Broj

19/20

Evidencijski broj

07/2020

Predmet

NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

16.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

783,00 kn

Iznos PDV-a

196,90 kn

Cijena s PDV-om

979,90 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

17.1.2020.

Isplaćeno

979,53 kn

Datum konačne isplate

17.1.2020.

RAČUN BR. 954-11/63-2020

Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Opis usluge: NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
Cijena s PDV-om: 979,53 kn
Stanje računa: isplaćen 17.1.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

ORMARIĆ ZA KLJUČEVE I ELEKTRONSKI TREZOR B

Napomena

Download

16.1.2020.

USLUGA OBAVLJANJA GEODETSKIH POSLOVA ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

GIRUS D.O.O.
OIB: 37583457007

3.800,00 kn

4.750,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

27/20

Evidencijski broj

06/2020

Predmet

USLUGA OBAVLJANJA GEODETSKIH POSLOVA ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

16.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GIRUS D.O.O. OIB: 37583457007

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

3.800,00 kn

Iznos PDV-a

950,00 kn

Cijena s PDV-om

4.750,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

19.2.2020.

Isplaćeno

4.750,00 kn

Datum konačne isplate

26.2.2020.

RAČUN BR. 14-01-1

Datum isporuke: 19.2.2020.
Isporučitelj: GIRUS D.O.O. OIB: 37583457007
Opis usluge: GEODETSKI POSLOVI ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
Cijena s PDV-om: 4.750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 26.2.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

GEODETSKI POSLOVI ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA K.C.Z. 372/1 U K.O. VRGORAC

Napomena

Download

16.1.2020.

USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

27.960,00 kn

34.950,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

28/20

Evidencijski broj

08/2020

Predmet

USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE

CPV

EOJN

Datum sklapanja

16.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

27.960,00 kn

Iznos PDV-a

6.990,00 kn

Cijena s PDV-om

34.950,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

9.3.2020.

Isplaćeno

34.950,00 kn

Datum konačne isplate

24.3.2020.

RAČUN BR. 64-1-01

Datum isporuke: 9.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE
Cijena s PDV-om: 34.950,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE

Napomena

Download

20.1.2020.

UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM

ALIT D.O.O.
OIB: 23186324170

39.430,35 kn

49.287,94 kn

UGOVOR

Broj

15/20

Evidencijski broj

30/20

Predmet

UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM

CPV

45000000-7

EOJN

Datum sklapanja

20.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ALIT D.O.O. OIB: 23186324170

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

39.430,35 kn

Iznos PDV-a

9.857,59 kn

Cijena s PDV-om

49.287,94 kn

Rok

2 MJESECA

Datum izvršenja

20.3.2020.

Isplaćeno

49.287,94 kn

Datum konačne isplate

20.3.2020.

RAČUN BR. 9/1/1

Datum isporuke: 20.3.2020.
Isporučitelj: ALIT D.O.O. OIB: 23186324170
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM
Cijena s PDV-om: 49.287,94 kn
Stanje računa: isplaćen 20.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM

Napomena

Download

21.1.2020.

USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

39.905,00 kn

49.881,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

29/20

Evidencijski broj

09/2020

Predmet

USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

21.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

39.905,00 kn

Iznos PDV-a

9.976,00 kn

Cijena s PDV-om

49.881,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

49.881,25 kn

Datum konačne isplate

24.3.2020.

RAČUN BR. 59-1-01

Datum isporuke: 9.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 49.881,25 kn
Stanje računa: isplaćen 24.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU

Napomena

Download

23.1.2020.

USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI

ADL STRUKTURA D.O.O.
OIB: 66445349777

12.000,00 kn

15.000,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

30/20

Evidencijski broj

10/2020

Predmet

USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI

CPV

EOJN

Datum sklapanja

23.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ADL STRUKTURA D.O.O. OIB: 66445349777

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

12.000,00 kn

Iznos PDV-a

3.000,00 kn

Cijena s PDV-om

15.000,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.3.2020.

Isplaćeno

15.000,00 kn

Datum konačne isplate

2.4.2020.

RAČUN BR. F-41/1/1/2020/FIN

Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: ADL STRUKTURA D.O.O. OIB: 66445349777
Opis usluge: USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.4.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI

Napomena

Download

29.1.2020.

DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA

DIRECTA D.O.O.
OIB: 05717353628

19.200,00 kn

24.000,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

31/20

Evidencijski broj

11/2020

Predmet

DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DIRECTA D.O.O. OIB: 05717353628

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

19.200,00 kn

Iznos PDV-a

4.800,00 kn

Cijena s PDV-om

24.000,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

6.2.2020.

Isplaćeno

24.000,00 kn

Datum konačne isplate

13.2.2020.

RAČUN BR. 59/POSL1/1

Datum isporuke: 6.2.2020.
Isporučitelj: DIRECTA D.O.O. OIB: 05717353628
Opis usluge: DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA
Cijena s PDV-om: 24.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 13.2.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA

Napomena

ZGRADA GRADA VRGORCA

Download

29.1.2020.

NABAVA CVIJEĆA

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

32/20

Evidencijski broj

12/2020

Predmet

NABAVA CVIJEĆA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

400,00 kn

Datum konačne isplate

3.2.2020.

RAČUN BR. 4/1/2

Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.2.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400

Napomena

Download

30.1.2020.

USLUGA ZBRINJAVANJA PSA LUTALICE

AS-EKO D.O.O.
OIB: 10342586958

2.500,00 kn

3.125,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

33/20

Evidencijski broj

13/2020

Predmet

USLUGA ZBRINJAVANJA PSA LUTALICE

CPV

EOJN

Datum sklapanja

30.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

AS-EKO D.O.O. OIB: 10342586958

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

2.500,00 kn

Iznos PDV-a

625,00 kn

Cijena s PDV-om

3.125,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

27.1.2020.

Isplaćeno

3.125,00 kn

Datum konačne isplate

11.2.2020.

RAČUN BR. 9-E1-1

Datum isporuke: 23.1.2020.
Isporučitelj: AS-EKO D.O.O. OIB: 10342586958
Opis usluge: USLUGA ZBRINJAVANJA PSA LUTALICE
Cijena s PDV-om: 3.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 11.2.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

IZLAZAK NA TEREN, ULOV I ZBRINJAVANJE PSA LUTALICE

Napomena

Download

5.2.2020.

USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU

HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421

600,00 kn

750,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

34/20

Evidencijski broj

14/2020

Predmet

USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

5.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

150,00 kn

Cijena s PDV-om

750,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

28.2.2020.

Isplaćeno

750,00 kn

Datum konačne isplate

5.3.2020.

RAČUN BR. 19-1-1

Datum isporuke: 21.2.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 5.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

TABLE WI FI 4 EU, PRINT NA PVC FOLIJU, LJEPLJENJE NA ALU BOND I POSTAVLJANJE NA 5 LOKACIJA, FORMAT A4

Napomena

Download

6.2.2020.

RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

35.816,00 kn

44.770,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

142/20

Evidencijski broj

15/2020

Predmet

RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM

CPV

EOJN

Datum sklapanja

6.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

35.816,00 kn

Iznos PDV-a

8.954,00 kn

Cijena s PDV-om

44.770,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.10.2020.

Isplaćeno

44.770,00 kn

Datum konačne isplate

2.10.2020.

RAČUN BR. 262-1-01

Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM
Cijena s PDV-om: 44.770,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM

Napomena

Download

11.2.2020.

NABAVA FASCIKL-MAPA

TISKARA PEČAT
OIB: 51058704813

890,00 kn

1.112,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

35/20

Evidencijski broj

16/2020

Predmet

NABAVA FASCIKL-MAPA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TISKARA PEČAT OIB: 51058704813

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

890,00 kn

Iznos PDV-a

222,50 kn

Cijena s PDV-om

1.112,50 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

20.2.2020.

Isplaćeno

1.112,50 kn

Datum konačne isplate

21.3.2020.

RAČUN BR. 96/1/1

Datum isporuke: 17.2.2020.
Isporučitelj: TISKARA PEČAT OIB: 51058704813
Opis usluge: NABAVA FASCIKL-MAPA
Cijena s PDV-om: 1.112,50 kn
Stanje računa: isplaćen 21.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

FASCIKL-MAPA 315X230 S KLAPNAMA I TROŠAK DOSTAVE

Napomena

Download

Str. 1/13

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita: