Grad Vrgorac | 100% transparentno

Ugovori i narudžbenice

Računi

Zadnje dodano: 258 (Str. 1/13)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

11.11.2020.

PROJEKTOR EPSON EH- TW 9400

AVART D.O.O.
OIB: 64021212105

1.309.500,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

229/20

Evidencijski broj

161/2020

Predmet

PROJEKTOR EPSON EH- TW 9400

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

AVART D.O.O. OIB: 64021212105

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.309.500,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

1.309.500,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

15.1.2020.

UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

1.300.000,00 kn

UGOVOR

Broj

6/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

15.1.2020.

Vrsta javne nabave

Ostalo

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.300.000,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

1.300.000,00 kn

Rok

31.PROSINCA 2020.

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

2.185.632,06 kn

Datum konačne isplate

14.10.2020.

RAČUN BR. 1/2020

Datum isporuke: 20.2.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 114.751,78 kn
Stanje računa: isplaćen 20.2.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 2/2020

Datum isporuke: 17.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 1.300.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 17.3.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 3/2020

Datum isporuke: 14.4.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 153.266,59 kn
Stanje računa: isplaćen 14.4.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 4/2020

Datum isporuke: 18.5.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 79.030,37 kn
Stanje računa: isplaćen 18.5.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 5/2020

Datum isporuke: 16.6.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 108.380,18 kn
Stanje računa: isplaćen 16.6.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 6/2020

Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.884,47 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 7/2020

Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 109.366,25 kn
Stanje računa: isplaćen 17.8.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 8/2020

Datum isporuke: 14.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.572,09 kn
Stanje računa: isplaćen 14.9.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 9/2020

Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 107.380,33 kn
Stanje računa: isplaćen 14.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

Napomena

2020.GODINA

Download

21.9.2020.

UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA

VODOPRIVREDA VRGORAC D.D.
OIB: 66775454622

937.126,00 kn

UGOVOR

Broj

208/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

21.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

VODOPRIVREDA VRGORAC D.D. OIB: 66775454622

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

937.126,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

937.126,00 kn

Rok

120 DANA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA

Napomena

Download

20.8.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282

429.606,00 kn

537.007,50 kn

UGOVOR

Broj

152/20

Evidencijski broj

62/20

Predmet

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)

CPV

45000000-7

EOJN

Datum sklapanja

20.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

429.606,00 kn

Iznos PDV-a

107.401,50 kn

Cijena s PDV-om

537.007,50 kn

Rok

60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA D62

Napomena

Download

7.5.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282

413.153,10 kn

516.441,38 kn

UGOVOR

Broj

9/20

Evidencijski broj

58.A/20

Predmet

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU

CPV

45000000-7

EOJN

Datum sklapanja

7.5.2020.

Vrsta javne nabave

Otvoreni postupak

Ugovaratelj

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

413.153,10 kn

Iznos PDV-a

103.288,28 kn

Cijena s PDV-om

516.441,38 kn

Rok

60 DANA OD UVOĐ

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

550.089,35 kn

Datum konačne isplate

17.7.2020.

RAČUN BR. 11/FIN/1

Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. (1.RATA) OIB: 18696942282
Opis usluge: UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 289.698,60 kn
Stanje računa: isplaćen 30.6.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 15/FIN/1

Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. (2.RATA) OIB: 18696942282
Opis usluge: UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 260.390,75 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU, K.Č.BR.882884 I 885, K.O. VRGORAC

Napomena

Download

29.4.2020.

UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA

AGRONERETVA D.O.O.
OIB: 02145106992

330.000,00 kn

372.900,00 kn

UGOVOR

Broj

11/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA

CPV

03451100-7

EOJN

Datum sklapanja

29.4.2020.

Vrsta javne nabave

Otvoreni postupak

Ugovaratelj

AGRONERETVA D.O.O. OIB: 02145106992

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

330.000,00 kn

Iznos PDV-a

42.900,00 kn

Cijena s PDV-om

372.900,00 kn

Rok

15.8.2020.

Datum izvršenja

26.8.2020.

Isplaćeno

372.900,00 kn

Datum konačne isplate

26.8.2020.

RAČUN BR. 861-2-91

Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: AGRONERETVA D.O.O. OIB: 02145106992
Opis usluge: UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA
Cijena s PDV-om: 372.900,00 kn
Stanje računa: isplaćen 26.8.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA FRIGO SADNICECLARYKLASA A

Napomena

Download

31.8.2020.

ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN

TEMP-INGRAD D.O.O.
OIB: 93682924279

284.143,35 kn

355.179,19 kn

UGOVOR

Broj

172/20

Evidencijski broj

Predmet

ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN

CPV

EOJN

Datum sklapanja

31.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

284.143,35 kn

Iznos PDV-a

71.035,84 kn

Cijena s PDV-om

355.179,19 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.10.2020.

Isplaćeno

355.179,19 kn

Datum konačne isplate

2.10.2020.

RAČUN BR. 16-T-39

Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Opis usluge: ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
Cijena s PDV-om: 355.179,19 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

Napomena

Download

13.10.2020.

UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA

HRVATSKE CESTE D.O.O.
OIB: 55545787885

168.503,75 kn

210.629,69 kn

UGOVOR

Broj

206/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

HRVATSKE CESTE D.O.O. OIB: 55545787885

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

168.503,75 kn

Iznos PDV-a

42.125,94 kn

Cijena s PDV-om

210.629,69 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA U CENTRU GRADA VRGORCA

Napomena

Download

13.10.2020.

UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 U CENTRU GRADA VRGORCA

HRVATSKE CESTE D.O.O.
OIB: 55545787885

168.503,75 kn

UGOVOR

Broj

216/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 U CENTRU GRADA VRGORCA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

HRVATSKE CESTE D.O.O. OIB: 55545787885

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

168.503,75 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

168.503,75 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

12.8.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA

GTP D.O.O.
OIB: 50861643606

159.300,00 kn

199.125,00 kn

UGOVOR

Broj

150/20

Evidencijski broj

23A/20

Predmet

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA

CPV

45236119-7

EOJN

Datum sklapanja

12.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GTP D.O.O. OIB: 50861643606

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

159.300,00 kn

Iznos PDV-a

39.825,00 kn

Cijena s PDV-om

199.125,00 kn

Rok

6 MJESECI

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA

Napomena

Download

18.9.2020.

UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC

INSTITUT IGH D.O.O.
OIB: 79766124714

149.137,00 kn

186.421,38 kn

UGOVOR

Broj

209/20

Evidencijski broj

17/20

Predmet

UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC

CPV

79720000-7

EOJN

Datum sklapanja

18.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

INSTITUT IGH D.O.O. OIB: 79766124714

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

149.137,00 kn

Iznos PDV-a

37.284,38 kn

Cijena s PDV-om

186.421,38 kn

Rok

60DANA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC

Napomena

Download

7.10.2020.

NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROJEKT NISTE SAMI ZAŽELI - FAZA II

INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787

133.492,80 kn

166.866,00 kn

UGOVOR

Broj

211/20

Evidencijski broj

65c/20

Predmet

NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROJEKT NISTE SAMI ZAŽELI - FAZA II

CPV

EOJN

Datum sklapanja

7.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

INDOR D.O.O. OIB: 45156018787

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

133.492,80 kn

Iznos PDV-a

33.373,20 kn

Cijena s PDV-om

166.866,00 kn

Rok

12 MJESECI KONTINUIRANO

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

9.3.2020.

UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO

SPOT D.O.O.
OIB: 82699074233

128.000,00 kn

160.000,00 kn

UGOVOR

Broj

10/20

Evidencijski broj

54/20

Predmet

UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO

CPV

EOJN

Datum sklapanja

9.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

SPOT D.O.O. OIB: 82699074233

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

128.000,00 kn

Iznos PDV-a

32.000,00 kn

Cijena s PDV-om

160.000,00 kn

Rok

12 MJESECI

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

123.437,50 kn

Datum konačne isplate

12.10.2020.

RAČUN BR. 7-01-01

Datum isporuke: 23.3.2020.
Isporučitelj: SPOT D.O.O. (1.RATA) OIB: 82699074233
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO (1.RATA)
Cijena s PDV-om: 62.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 30.3.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 43-01-01

Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: SPOT D.O.O. OIB: 82699074233
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
Cijena s PDV-om: 60.937,50 kn
Stanje računa: isplaćen 12.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

IZRADA PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO

Napomena

Download

17.9.2020.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901

103.600,00 kn

129.500,00 kn

UGOVOR

Broj

210/20

Evidencijski broj

63/20

Predmet

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II

CPV

48331000-7

EOJN

Datum sklapanja

17.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

103.600,00 kn

Iznos PDV-a

25.900,00 kn

Cijena s PDV-om

129.500,00 kn

Rok

14 MJESECI

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

9.250,00 kn

Datum konačne isplate

21.10.2020.

RAČUN BR. 137-1-1

Datum isporuke: 6.10.2020.
Isporučitelj: PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II- 1.rata
Cijena s PDV-om: 9.250,00 kn
Stanje računa: isplaćen 21.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI ZAŽELI-FAZA II

Napomena

Download

27.7.2020.

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA

STUDIO NEXAR D.O.O.
OIB: 95758443121

95.500,00 kn

119.375,00 kn

UGOVOR

Broj

149/20

Evidencijski broj

61/20

Predmet

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA

CPV

71242000-6

EOJN

Datum sklapanja

27.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

STUDIO NEXAR D.O.O. OIB: 95758443121

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

95.500,00 kn

Iznos PDV-a

23.875,00 kn

Cijena s PDV-om

119.375,00 kn

Rok

DO 15.RUJNA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

11.2.2020.

NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE

INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787

89.064,00 kn

111.330,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

36/20

Evidencijski broj

17/2020

Predmet

NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

INDOR D.O.O. OIB: 45156018787

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

89.064,00 kn

Iznos PDV-a

22.266,00 kn

Cijena s PDV-om

111.330,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

111.330,00 kn

Datum konačne isplate

12.4.2020.

RAČUN BR. 881-100-20

Datum isporuke: 27.2.2020.
Isporučitelj: INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Opis usluge: NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE
Cijena s PDV-om: 111.330,00 kn
Stanje računa: isplaćen 12.4.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

KOŠARICA A I KOŠARICA B

Napomena

Download

9.11.2020.

UGOVOR O SUFINANCIRANJU PROJEKTA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OIB: 40781519492

80.000,00 kn

UGOVOR

Broj

215/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR O SUFINANCIRANJU PROJEKTA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

9.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OIB: 40781519492

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

80.000,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

80.000,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

21.4.2020.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

CIAN D.O.O.
OIB: 04201603871

79.000,00 kn

98.750,00 kn

UGOVOR

Broj

8/20

Evidencijski broj

59.A/20

Predmet

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

CPV

90923000-3

EOJN

Datum sklapanja

21.4.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

CIAN D.O.O. OIB: 04201603871

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

79.000,00 kn

Iznos PDV-a

19.750,00 kn

Cijena s PDV-om

98.750,00 kn

Rok

DO 31.PROSINCA 2020.GODINE

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

71.250,00 kn

Datum konačne isplate

1.9.2020.

RAČUN BR. 649-ERAD-1

Datum isporuke: 3.6.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 7.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 18.6.2020.

RAČUN BR. 650-ERAD-1

RAČUN BR. 922-ERAD-1

Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 18.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 28.7.2020.

RAČUN BR. 1180-ERAD-1

Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 18.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 1.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU

Napomena

Download

21.4.2020.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY

GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O.
OIB: 99697768495

78.550,00 kn

98.187,50 kn

UGOVOR

Broj

3/20

Evidencijski broj

60/20

Predmet

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY

CPV

79342200-5

EOJN

Datum sklapanja

21.4.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

78.550,00 kn

Iznos PDV-a

19.637,50 kn

Cijena s PDV-om

98.187,50 kn

Rok

DO 31.12.2020.

Datum izvršenja

8.9.2020.

Isplaćeno

98.187,50 kn

Datum konačne isplate

8.9.2020.

RAČUN BR. 112/UR1/1

Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 13.912,50 kn
Stanje računa: isplaćen 4.6.2020.

RAČUN BR. 136/UR1/1-2020

Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 9.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 15.6.2020.

RAČUN BR. 156/UR1/1-2020

Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 15.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 8.7.2020.

RAČUN BR. 190/UR1/1-2020

Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 9.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 10.8.2020.

Download: Skini ovdje

RAČUN BR. 215/UR1/1-2020

Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 50.400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 8.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

USLUGA PROMOCIJE OZNAKE VRGORAC QUALITY

Napomena

Download

30.3.2020.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU

INSTITUT IGH D.D.
OIB: 79766124714

77.000,00 kn

96.250,00 kn

UGOVOR

Broj

12/20

Evidencijski broj

24/20

Predmet

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU

CPV

71242000-6

EOJN

Datum sklapanja

30.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

INSTITUT IGH D.D. OIB: 79766124714

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

77.000,00 kn

Iznos PDV-a

19.250,00 kn

Cijena s PDV-om

96.250,00 kn

Rok

6 MJESECI

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU

Napomena

Download

Str. 1/13

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita: