Grad Vrgorac | 100% transparentno

Ugovori i narudžbenice

Računi

Traženi pojam: RADOVI - pronađeno rezultata: 30. (Str. 1/2)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

6.11.2020.

RADOVI NA SANACIJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA (KOZIČKA POLJICA)

ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O.
OIB: 44118999421

23.760,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

223/20

Evidencijski broj

155/2020

Predmet

RADOVI NA SANACIJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA (KOZIČKA POLJICA)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

6.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. OIB: 44118999421

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

23.760,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

23.760,00 kn

Rok

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

Napomena

Download

21.9.2020.

UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA

VODOPRIVREDA VRGORAC D.D.
OIB: 66775454622

937.126,00 kn

UGOVOR

Broj

208/20

Evidencijski broj

Predmet

UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

21.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

VODOPRIVREDA VRGORAC D.D. OIB: 66775454622

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

937.126,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

937.126,00 kn

Rok

120 DANA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA

Napomena

Download

14.1.2020.

GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O.
OIB: 43069803358

5.500,00 kn

6.875,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

25/20

Evidencijski broj

04/2020

Predmet

GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

14.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

5.500,00 kn

Iznos PDV-a

1.375,00 kn

Cijena s PDV-om

6.875,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

20.1.2020.

Isplaćeno

6.875,00 kn

Datum konačne isplate

20.1.2020.

RAČUN BR. 1/1/1

Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Opis usluge: GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU
Cijena s PDV-om: 6.875,00 kn
Stanje računa: isplaćen 20.1.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U V.PROLOGU

Napomena

Download

3.8.2020.

RADOVI BETONIRANJA ZIDA U OPLATI S ARMIRANJEM

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O.
OIB: 43069803358

5.175,00 kn

6.468,75 kn

NARUDŽBENICA

Broj

165/20

Evidencijski broj

105/2020

Predmet

RADOVI BETONIRANJA ZIDA U OPLATI S ARMIRANJEM

CPV

EOJN

Datum sklapanja

3.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

5.175,00 kn

Iznos PDV-a

1.293,75 kn

Cijena s PDV-om

6.468,75 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

3.8.2020.

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

RADOVI BETONIRANJA ZIDA U OPLATI S ARMIRANJEM U MO BANJA

Napomena

Download

8.9.2020.

RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O.
OIB: 43069803358

3.500,00 kn

4.375,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

181/20

Evidencijski broj

125/2020

Predmet

RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

3.500,00 kn

Iznos PDV-a

875,00 kn

Cijena s PDV-om

4.375,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

9.9.2020.

Isplaćeno

4.375,00 kn

Datum konačne isplate

9.9.2020.

RAČUN BR. 72/1/1

Datum isporuke: 9.9.2020.
Isporučitelj: TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Opis usluge: RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI
Cijena s PDV-om: 4.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI

Napomena

Download

31.8.2020.

ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN

TEMP-INGRAD D.O.O.
OIB: 93682924279

284.143,35 kn

355.179,19 kn

UGOVOR

Broj

172/20

Evidencijski broj

Predmet

ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN

CPV

EOJN

Datum sklapanja

31.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

284.143,35 kn

Iznos PDV-a

71.035,84 kn

Cijena s PDV-om

355.179,19 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.10.2020.

Isplaćeno

355.179,19 kn

Datum konačne isplate

2.10.2020.

RAČUN BR. 16-T-39

Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Opis usluge: ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
Cijena s PDV-om: 355.179,19 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

Napomena

Download

11.3.2020.

IZVOĐENJE ELEKTRIČARSKIH RADOVA U POSLOVNOM PROSTORU GRADA VRGORCA

OGI-OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE
OIB: 88551989677

14.300,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

50/20

Evidencijski broj

35/2020

Predmet

IZVOĐENJE ELEKTRIČARSKIH RADOVA U POSLOVNOM PROSTORU GRADA VRGORCA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

OGI-OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE OIB: 88551989677

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

14.300,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

14.300,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

24.3.2020.

Isplaćeno

14.300,00 kn

Datum konačne isplate

24.3.2020.

RAČUN BR. 2/1/2

Datum isporuke: 24.3.2020.
Isporučitelj: OGI-OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE OIB: 88551989677
Opis usluge: OBAVLJANJE ELEKTRIČARSKIH RADOVA U POSLOVNOM PROSTORU GRADA VRGORCA
Cijena s PDV-om: 14.300,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.3.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

OBAVLJANJE ELEKTRIČARSKIH RADOVA U POSLOVNOM PROSTORU GRADA VRGORCA POD GLAVICOM 2 U VRGORCU

Napomena

Download

30.3.2020.

IZVOĐENJE ELEKTRIČARSKIH RADOVA

OGI-OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE
OIB: 88551989677

6.500,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

56/20

Evidencijski broj

46/2020

Predmet

IZVOĐENJE ELEKTRIČARSKIH RADOVA

CPV

EOJN

Datum sklapanja

30.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

OGI-OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE OIB: 88551989677

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

6.500,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

6.500,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

6.500,00 kn

Datum konačne isplate

9.4.2020.

RAČUN BR. 3/1/2

Datum isporuke: 9.4.2020.
Isporučitelj: OGI-OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE OIB: 88551989677
Opis usluge: IZVOĐENJE ELEKTRIČARSKIH RADOVA
Cijena s PDV-om: 6.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.4.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

ELEKTRIČARSKI RADOVI I TROŠAK MATERIJALA

Napomena

Download

1.9.2020.

MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI

LIBUSOFT CICOM D.O.O.
OIB: 14506572540

1.585,00 kn

1.981,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

173/20

Evidencijski broj

117/2020

Predmet

MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI

CPV

EOJN

Datum sklapanja

1.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

LIBUSOFT CICOM D.O.O. OIB: 14506572540

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.585,00 kn

Iznos PDV-a

396,25 kn

Cijena s PDV-om

1.981,25 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

24.9.2020.

Isplaćeno

1.981,25 kn

Datum konačne isplate

24.9.2020.

RAČUN BR. 101RAČ-04-VP-20/0000207

Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM D.O.O. OIB: 14506572540
Opis usluge: MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI
Cijena s PDV-om: 1.981,25 kn
Stanje računa: isplaćen 24.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI

Napomena

Download

20.8.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282

429.606,00 kn

537.007,50 kn

UGOVOR

Broj

152/20

Evidencijski broj

62/20

Predmet

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)

CPV

45000000-7

EOJN

Datum sklapanja

20.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

429.606,00 kn

Iznos PDV-a

107.401,50 kn

Cijena s PDV-om

537.007,50 kn

Rok

60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA D62

Napomena

Download

8.9.2020.

RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282

15.900,00 kn

19.875,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

180/20

Evidencijski broj

124/2020

Predmet

RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

15.900,00 kn

Iznos PDV-a

3.975,00 kn

Cijena s PDV-om

19.875,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

15.9.2020.

Isplaćeno

19.875,00 kn

Datum konačne isplate

15.9.2020.

RAČUN BR. 23/FIN/1

Datum isporuke: 8.9.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Opis usluge: RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 19.875,00 kn
Stanje računa: isplaćen 15.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU

Napomena

Download

18.9.2020.

UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC

INSTITUT IGH D.O.O.
OIB: 79766124714

149.137,00 kn

186.421,38 kn

UGOVOR

Broj

209/20

Evidencijski broj

17/20

Predmet

UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC

CPV

79720000-7

EOJN

Datum sklapanja

18.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

INSTITUT IGH D.O.O. OIB: 79766124714

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

149.137,00 kn

Iznos PDV-a

37.284,38 kn

Cijena s PDV-om

186.421,38 kn

Rok

60DANA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC

Napomena

Download

12.8.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA

GTP D.O.O.
OIB: 50861643606

159.300,00 kn

199.125,00 kn

UGOVOR

Broj

150/20

Evidencijski broj

23A/20

Predmet

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA

CPV

45236119-7

EOJN

Datum sklapanja

12.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GTP D.O.O. OIB: 50861643606

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

159.300,00 kn

Iznos PDV-a

39.825,00 kn

Cijena s PDV-om

199.125,00 kn

Rok

6 MJESECI

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA

Napomena

Download

12.3.2020.

RADOVI NA SANACIJI PUTA U ULICI POD GLAVICOM U VRGORCU

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

12.150,00 kn

15.187,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

52/20

Evidencijski broj

37/2020

Predmet

RADOVI NA SANACIJI PUTA U ULICI POD GLAVICOM U VRGORCU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

12.3.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

12.150,00 kn

Iznos PDV-a

3.037,50 kn

Cijena s PDV-om

15.187,50 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

30.4.2020.

Isplaćeno

15.187,50 kn

Datum konačne isplate

15.5.2020.

RAČUN BR. 103-1-01

Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA SANACIJI PUTA U ULICI POD GLAVICOM U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 15.187,50 kn
Stanje računa: isplaćen 15.5.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADOVI NA SANACIJI PUTA U ULICI POD GLAVICOM U VRGORCU

Napomena

Download

6.2.2020.

RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

35.816,00 kn

44.770,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

142/20

Evidencijski broj

15/2020

Predmet

RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM

CPV

EOJN

Datum sklapanja

6.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

35.816,00 kn

Iznos PDV-a

8.954,00 kn

Cijena s PDV-om

44.770,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.10.2020.

Isplaćeno

44.770,00 kn

Datum konačne isplate

2.10.2020.

RAČUN BR. 262-1-01

Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM
Cijena s PDV-om: 44.770,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM

Napomena

Download

5.5.2020.

RADOVI NA IZGRADNJI DJEČJEG IGRALIŠTA U ULICI POD GLAVICOM

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

23.761,05 kn

29.701,31 kn

NARUDŽBENICA

Broj

145/20

Evidencijski broj

57/2020

Predmet

RADOVI NA IZGRADNJI DJEČJEG IGRALIŠTA U ULICI POD GLAVICOM

CPV

EOJN

Datum sklapanja

5.5.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

23.761,05 kn

Iznos PDV-a

5.940,26 kn

Cijena s PDV-om

29.701,31 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

ISKOP TEMELJA ZA OGRADNI ZID,IZRADA TEMELJA ZA OGRADU ZIDA I ZA SPRAVE IGRALIŠTA, NASIPANJE PIJESKA, MATERIJAL ZA OGRADU I PLASTIČNI TOBOGAN

Napomena

Download

18.6.2020.

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA DJEČJEM IGRALIŠTU U M.O. PRAPATNICE

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

23.991,92 kn

29.989,90 kn

NARUDŽBENICA

Broj

147/20

Evidencijski broj

75/2020

Predmet

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA DJEČJEM IGRALIŠTU U M.O. PRAPATNICE

CPV

EOJN

Datum sklapanja

18.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

23.991,92 kn

Iznos PDV-a

5.997,98 kn

Cijena s PDV-om

29.989,90 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

19.9.2020.

Isplaćeno

29.989,90 kn

Datum konačne isplate

19.9.2020.

RAČUN BR. 256-1-01

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA DJEČJEM IGRALIŠTU U M.O. PRAPATNICE
Cijena s PDV-om: 29.989,90 kn
Stanje računa: isplaćen 19.9.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA DJEČJEM IGRALIŠTU U M.O. PRAPATNICE

Napomena

Download

22.7.2020.

RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

39.850,00 kn

49.812,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

160/20

Evidencijski broj

161/2020

Predmet

RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU

CPV

EOJN

Datum sklapanja

22.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

39.850,00 kn

Iznos PDV-a

9.962,00 kn

Cijena s PDV-om

49.812,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

2.10.2020.

Isplaćeno

49.812,50 kn

Datum konačne isplate

2.10.2020.

RAČUN BR. 263-1-01

Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 49.812,50 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU

Napomena

Download

22.8.2020.

RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

25.900,00 kn

32.375,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

171/20

Evidencijski broj

99/2020

Predmet

RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO

CPV

EOJN

Datum sklapanja

22.8.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

25.900,00 kn

Iznos PDV-a

6.475,00 kn

Cijena s PDV-om

32.375,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

7.10.2020.

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

RAČUN BR. 269-1-01

Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO
Cijena s PDV-om: 32.375,00 kn
Stanje računa: otvoren
Download: Skini ovdje

Obrazloženje

RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO

Napomena

Download

24.9.2020.

RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE HRVATSKIH ISELJENIKA I DOMOBRANSKE ULICE

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108

39.500,00 kn

49.375,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

187/20

Evidencijski broj

131/2020

Predmet

RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE HRVATSKIH ISELJENIKA I DOMOBRANSKE ULICE

CPV

EOJN

Datum sklapanja

24.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

39.500,00 kn

Iznos PDV-a

9.875,00 kn

Cijena s PDV-om

49.375,00 kn

Rok

3 MJESECA

Datum izvršenja

otvoreno

Isplaćeno

0,00 kn

Datum konačne isplate

otvoreno

Obrazloženje

RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE HRVATSKIH ISELJENIKA I DOMOBRANSKE ULICE

Napomena

Download

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita: